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肇庆市人民检察院2018年收支预算公开
目 录
第一部分肇庆市人民检察院概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2018年肇庆市人民检察院部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年肇庆市人民检察院部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 肇庆市人民检察院概况
一、主要职责
（一）确定全市检察工作目标，部署检察工作任务，组织开展各项检察工作。
（二）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（三）依法对管辖的重大刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉（包括大旺高新区所发生的刑事案件的审查批捕和审查起诉工作）。
（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。
（六）对全市各级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向中级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。
（七）对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（九）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；负责编制全市检察系统干部教育培训计划，并组织实施；协助有关部门管理和考核基层人民检察院的班子成员；向市人大常委会提请任免市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长；向市人大常委会提请任免县级人民检察院检察长；协同市有关主管部门管理全市各级检察院的机构设置及人员编制，实施相关人员管理的办法。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：肇庆市人民检察院设政治处、高新区检察室和14个内设机构、2个直属机构（法警支队和后勤服务中心）,共18个。直属机构无单独预算资金，包含在本级预算内，因此本级部门预算即为汇总预算；肇庆市人民检察院总编制数112人，其中，行政编制 97名，事业编制15名。现实有人数102人，离退休人员51人。
第二部分 2018年肇庆市人民检察院部门预算表
一、收支总体情况表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
4,651.74 |
一、基本支出 |
3,675.74 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
976.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,651.74 |
本年支出合计 |
4,651.74 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
4,651.74 |
支出总计 |
4,651.74 |
二、收入总体情况表
|
表2 |
|
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
4,651.74 |
|
一般公共预算拨款 |
4,651.74 |
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
教育收费 |
0.00 |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
4,651.74 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
4,651.74 |
三、支出总体情况表
|
表3 |
|
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
3,675.74 |
|
工资福利支出 |
2,880.00 |
|
一般商品和服务支出 |
609.68 |
|
对个人和家庭的补助 |
156.06 |
|
其他资本性支出等 |
30.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
976.00 |
|
日常运转类项目 |
841.00 |
|
政府购买服务类项目 |
0.00 |
|
科技研发类项目 |
0.00 |
|
基本建设类项目 |
0.00 |
|
信息系统建设类项目 |
135.00 |
|
信息化运维类项目 |
0.00 |
|
补助企事业类项目 |
0.00 |
|
因公出国（境）项目 |
0.00 |
|
专项业务类项目 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本 年 支 出 合 计 |
4,651.74 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
支 出 总 计 |
4,651.74 |
四、财政拨款收支总体情况表
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
4,651.74 |
一、一般公共预算 |
4,651.74 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,651.74 |
本年支出合计 |
4,651.74 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
表5 |
|||
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
4,651.74 |
3,675.74 |
976.00 |
|
[204]公共安全支出 |
4,589.00 |
3,613.00 |
976.00 |
|
[20404]检察 |
4,454.00 |
3,613.00 |
841.00 |
|
[2040401]行政运行 |
3,613.00 |
3,613.00 |
0.00 |
|
[2040402]一般行政管理事务 |
671.00 |
0.00 |
671.00 |
|
[2040404]查办和预防职务犯罪 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
[2040405]公诉和审判监督 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
[2040408]控告申诉 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
[2040499]其他检察支出 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
|
[20499]其他公共安全支出 |
135.00 |
0.00 |
135.00 |
|
[2049901]其他公共安全支出 |
135.00 |
0.00 |
135.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
表6 |
||
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
3,675.74 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2,880.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
500.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
1,549.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
90.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
217.84 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
171.16 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
40.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
20.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
260.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
32.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
609.68 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
9.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
30.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
98.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
30.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
10.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
20.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
33.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
313.68 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
30.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
30.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
156.06 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.32 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
63.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
62.74 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
30.00 |
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
表7 |
||
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
976.00 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
710.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
8.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
9.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
16.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
41.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
130.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
84.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
2.50 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
10.50 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
78.50 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
54.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
12.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
19.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
20.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
60.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
28.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
120.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
266.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
60.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
65.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
40.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
46.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
55.00 |
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
表8 |
|
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
2018年行政经费 |
3,017.50 |
|
2018年“三公”经费 |
153.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
120.00 |
|
1.公务用车购置 |
60.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
60.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
33.00 |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
九、政府性基金预算支出情况表
|
表9 |
|||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位没相关支出数据。 |
|||
十、部门预算基本支出预算表
|
表10 |
|||||||
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
金额：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
|
合计 |
3,675.74 |
3,675.74 |
3,675.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
广东省肇庆市人民检察院 |
3,675.74 |
3,675.74 |
3,675.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资和福利支出 |
2,880.00 |
2,880.00 |
2,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
609.68 |
609.68 |
609.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
156.06 |
156.06 |
156.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性等支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
|
表11 |
||||||||
|
2018年部门预算项目支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：148107广东省肇庆市人民检察院 |
金额：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
|
7.0 |
|
广东省肇庆市人民检察院 |
976.00 |
976.00 |
976.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
976.00 |
976.00 |
976.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
两房附属设施修缮装修经费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
职务犯罪查办与预防经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公诉和审判监督 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他业务装备及信息化建设维护经费 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
控告申诉经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他办案业务经费 |
319.00 |
319.00 |
319.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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检察制服购置 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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综合业务保障 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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物业安保支出 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金） |
135.00 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分 2018年肇庆市人民检察院部门
预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算4651.74万元，比上年增加490.74万元，增长11.79%；支出预算4651.74万元比上年增加490.74万元，增长11.79%。收支预算增长的主要原因是人员经费的增加，司法体制改革人员工资普调。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排153万元，比上年增加0.75万元，增长4.93%，主要原因是公务车的报废更新导致公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是2018年没有安排因公出国（境）事务；公务用车购置及运行费用109.25万元，比上年增加10.75万元，增加9.84%，主要原因是公务车的报废更新；公务接待费33万元，比去年预算减少2万元，下降5.71%，主要原因是严格贯彻中央“八项”规定，对费用列支范围进一步规定控制。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排1615.68万元，比上年减少28.88万元，下降1.76%，主要原因是严格贯彻中央“八项”规定，节约开支。其中：办公费26万元，印刷费8.5万元，邮电费41.5万元，差旅费84万元，会议费10.5万元，福利费5万元，日常维修费28万元，专用设备及一般设备购置费159万元，信息网络及软件购置更新费46万元，办公用房水电费64万元，办公用房物业管理费150万元，公务用车运行维护费及购置费120万元，其他交通费100.5万元，培训费108.5万元，手续费1万元，劳务费29万元，委托业务费40万元，公务接待费33万元，咨询费12.5万元，工会经费20万元，租赁费10万元，其他商品和服务支出费433.68万元，其他资本性支出85万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排265万元，其中：被装购置费54万元，公务用车购置费60万元，办公设备购置费65万元，专用设备购置费40万元，信息网络及软件购置更新费46万元。
五、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆共30辆，其中：特种专业技术用车10辆，执法执勤用车17辆，机要通讯用车3辆。2018年预计购置2辆公务用车，报废3辆公务用车。
六、预算绩效信息公开情况
2018年我院预算安排6笔超过50万元的项目经费，其中： 公务用车购置费60万元，其他业务装备及信息化建设维护经费71万，检察制服购置费54万，综合业务保障费108万元，物业安保支出费130万，省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金）200万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
