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    2018年肇庆市鼎湖区人民检察院部门预算

    时间:2018-06-11  作者:  新闻来源:  【字号: | |
    2018年肇庆市鼎湖区人民检察院部门预算
     

     目录

      第一部分 肇庆市鼎湖区人民检察院概况

      一、主要职责

      二、机构设置

      第二部分 肇庆市鼎湖区人民检察院部门预算预算表

      一、收支总体情况表

      二、收入总体情况表

      三、支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

      六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

      七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

      八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

      九、政府性基金预算支出情况表

      十、部门预算基本支出预算表

      十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

      第三部分 肇庆市鼎湖区人民检察院部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

       

       

      第一部份 肇庆市鼎湖区人民检察院概况

      一、主要职责

      2018年鼎湖区人民检察院围绕区委中心工作和上级检察机关部署要求,坚持以法治为引领,突出司法办案,突出法律监督,突出改革创新,全力推进平安肇庆、法治肇庆建设,各项检察工作取得新的进步。

      二、机构设置

      (一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

      (二)本部门内设机构、人员构成情况:

      1、内设机构情况:目前我院内设机构有政工科、办公室、行政财务装备科、司法警察大队、民行控申检察科、举报中心、案件管理中心、刑事执行检察科、侦查监督科、公诉科、检委办、莲花检察室,但原有的反贪和反渎部门已经在20181月中下旬已经转隶到区监察委。、

      2、人员构成情况:区检察院由1个本级单位构成,总编制39人,其中行政编制35人,工勤编制4人。实有在职人员36人,离退休人员7人。

       

       

      第二部分 肇庆市鼎湖区人民检察院2018年部门预算表

      详见“2018年部门预算表

      第三部分 肇庆市鼎湖区人民检察院2018年预算情况说明

      一、部门预算收支增减变化情况

      2018年本部门收入预算1189.23万元,比上年增加56.95万元,增长5.03%,主要原因是2018年有5名公务员转正定级和增加1名退休人员,计划2018年进行多功能会议室和阳光检务中心工程改造,为加强档案数字化,建立档案数字化系统等项目,随之增加了支出预算;支出预算1189.23万元,比上年增加56.95万元,增长5.03%,主要原因是2018年有5名公务员转正定级和增加1名退休人员,计划2018年进行多功能会议室和阳光检务中心工程改造,为加强档案数字化,建立档案数字化系统等项目,随之增加了支出预算。

      二、三公经费安排情况说明

      2018年本部门“三公”经费预算安排32.35万元,比上年减少30.40万元,下降48.45%,主要原因是2018年没有预算购置公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费27.45万元,与上年保持不变;公务接待费4.90万元,比上年减少4.75万元,下降49.23%,主要原因是严格执行一般性支出压减,厉行节约原则。

      三、机关运行经费安排情况

      2018年,本部门机关运行经费安排277.55万元,比上年增加58.66万元,增长26.8%,主要原因是2018年人员日常办公增加了,随之增加日常办公经费和2018年的项目数增加,导致机关运行经费中的项目支出金额增大。

      其中:基本支出:156.55万元,比上年增加11.55万元,增长7.97%,主要原因是2018年人员日常办公增加了,随之增加日常办公经费;项目支出:121万元,比上年增加47.11万元,增长63.76%,主要原因是:2018年预算的项目数增加。

      具体安排为:办公费10.72万元,印刷费3万元,水费2.42万元,电费9万元,邮电费10.7万元,差旅费14.18万元,办公用房物业管理费27万元,专用材料及一般设备购置费18万元,公务用车运行维护费27.45万元,工会经费13万元,租赁费1万元、其他和商品服务支出11.38万元等。

      四、政府采购情况

      2018年本部门政府采购安排165万元,其中货物类采购预算26万元,工程类采购预算万104元,服务类采购预算35万元。

      五、国有资产占有使用情况

      截止20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:五层办公综合大楼1(含食堂及停车场),价值1157.23万元;共有7辆公务用车,其中一般公务用车3辆,执法执勤用车4辆,共价值126.89万元;其他固定资产518.09万元。我院没有200万元以上大型设备,2018年部门预算没有单价200万元以上大型设备。

      2017年资产变动情况为:新增国有资产89.65万元(包含1台警车20.70万元),报废一台警车15.8万元。

      六、预算绩效信息公开情况

      2018年,我院没有预算绩效信息公开。

      第四部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

      (二)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      (六)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映出单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位用车车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

    1

              

                 收支总体情况表

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

     

      单位:万元

             

             

         

      2018年预算

         

      2018年预算

      一、财政拨款

      1,189.23

      一、基本支出

      903.23

      二、财政专户拨款

      0.00

      二、项目支出

      286.00

      三、其他资金

      0.00

      三、事业单位经营支出

      0.00

       

       

       

       

           本年收入合计

      1,189.23

           本年支出合计

      1,189.23

       

       

       

       

      四、上级补助收入

      0.00

      四、对附属单位补助支出

      0.00

      五、附属单位上缴收入

      0.00

      五、上缴上级支出

      0.00

      六、用事业基金弥补收支总额

      0.00

      六、结转下年

      0.00

       

       

       

       

           收入总计

      1,189.23

           支出总计

      1,189.23

     

    2

          

            收入总体情况表

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

      单位:万元

         

      2018年预算

      一、预算拨款

      1,189.23

         一般公共预算拨款

      1,189.23

         基金预算拨款

      0.00

      二、财政专户拨款

      0.00

         教育收费

      0.00

         其他财政收入拨款

      0.00

      三、其他资金

      0.00

         事业收入

      0.00

         事业单位经营收入

      0.00

         其他收入

      0.00

       

       

               本 年 收 入 合 计

      1,189.23

       

       

      四、上级补助收入

      0.00

      五、附属单位上缴收入

      0.00

      六、用事业基金弥补收支总额

      0.00

       

       

                          

      1,189.23

     

    3

             支出总体情况表

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

      单位:万元

         

      2018年预算

      一、基本支出

      903.23

         工资福利支出

      708.87

         一般商品和服务支出

      156.55

         对个人和家庭的补助

      37.81

         其他资本性支出等

      0.00

         自有资金

      0.00

       

       

      二、项目支出

      286.00

         日常运转类项目

      286.00

         政府购买服务类项目

      0.00

         科技研发类项目

      0.00

         基本建设类项目

      0.00

         信息系统建设类项目

      0.00

         信息化运维类项目

      0.00

         补助企事业类项目

      0.00

         因公出国(境)项目

      0.00

         专项业务类项目

      0.00

         自有资金

      0.00

       

       

      三、事业单位经营支出

      0.00

       

       

               本 年 支 出 合 计

      1,189.23

       

       

      四、对附属单位补助支出

      0.00

      五、上缴上级支出

      0.00

      六、结转下年

      0.00

                          

      1,189.23

         

    4

             财政拨款收支总体情况表

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

     

      单位:万元

             

             

         

      2018年预算

         

      2018年预算

      一、一般公共预算

      1,189.23

      一、一般公共预算

      1,189.23

      二、政府性基金预算

      0.00

      二、政府性基金预算

      0.00

      三、国有资本经营预算

       

      三、国有资本经营预算

       

       

       

       

       

              本年收入合计

      1,189.23

              本年支出合计

      1,189.23

           
         

      5

            2018年一般公共预算支出情况表

                 (按功能分类科目)

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

     

      单位:万元

      功能科目名称

      一般公共预算

      小计

      其中:基本支出

      项目支出

                         

      1,189.23

      903.23

      286.00

      [204]公共安全支出

      1,181.00

      895.00

      286.00

        [20404]检察

      1,169.00

      895.00

      274.00

          [2040401]行政运行

      895.00

      895.00

      0.00

          [2040402]一般行政管理事务

      157.98

      0.00

      157.98

          [2040405]公诉和审判监督

      15.00

      0.00

      15.00

          [2040406]侦查监督

      16.50

      0.00

      16.50

          [2040407]执行监督

      11.48

      0.00

      11.48

          [2040409]“两房”建设

      10.00

      0.00

      10.00

          [2040499]其他检察支出

      63.04

      0.00

      63.04

        [20499]其他公共安全支出

      12.00

      0.00

      12.00

          [2049901]其他公共安全支出

      12.00

      0.00

      12.00

      [208]社会保障和就业支出

      8.23

      8.23

      0.00

        [20805]行政事业单位离退休

      8.23

      8.23

      0.00

          [2080501]归口管理的行政单位离退休

      8.23

      8.23

      0.00

       

      6

          2018年一般公共预算基本支出情况表

                 (按经济分类科目)

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

      单位:万元

      政府预算支出经济分类

      部门预算支出经济科目

      2018年预算

       

                         

      903.23

      [501]机关工资福利支出

      [301]工资福利支出

      708.87

        [50101]工资奖金津补贴

        [30101]基本工资

      135.00

        [50101]工资奖金津补贴

        [30102]津贴补贴

      358.62

        [50101]工资奖金津补贴

        [30103]奖金

      28.00

        [50102]社会保障缴费

        [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

      75.60

        [50102]社会保障缴费

        [30109]职业年金缴费

      29.40

        [50103]住房公积金

        [30113]住房公积金

      78.00

        [50199]其他工资福利支出

        [30199]其他工资福利支出

      4.25

      [502]机关商品和服务支出

      [302]商品和服务支出

      156.55

        [50201]办公经费

        [30201]办公费

      5.72

        [50201]办公经费

        [30202]印刷费

      3.00

        [50201]办公经费

        [30204]手续费

      0.20

        [50201]办公经费

        [30205]水费

      1.92

        [50201]办公经费

        [30206]电费

      4.50

        [50201]办公经费

        [30207]邮电费

      1.26

        [50201]办公经费

        [30209]物业管理费

      6.00

        [50201]办公经费

        [30211]差旅费

      5.00

        [50201]办公经费

        [30214]租赁费

      1.00

        [50201]办公经费

        [30228]工会经费

      13.00

        [50201]办公经费

        [30239]其他交通费用

      26.00

        [50203]培训费

        [30216]培训费

      9.00

        [50204]专用材料购置费

        [30224]被装购置费

      6.00

        [50205]委托业务费

        [30226]劳务费

      7.00

        [50205]委托业务费

        [30227]委托业务费

      0.80

        [50206]公务接待费

        [30217]公务接待费

      4.90

        [50208]公务用车运行维护费

        [30231]公务用车运行维护费

      13.25

        [50209]维修(护)费

        [30213]维修(护)费

      8.00

        [50299]其他商品和服务支出

        [30299]其他商品和服务支出

      40.00

      [509]对个人和家庭的补助

      [303]对个人和家庭的补助

      37.81

        [50901]社会福利和救助

        [30307]医疗费补助

      13.20

        [50901]社会福利和救助

        [30309]奖励金

      16.38

        [50905]离退休费

        [30302]退休费

      8.23

       

      7

          2018年一般公共预算项目支出情况表

                  (按经济分类科目)

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

      单位:万元

      政府预算支出经济分类

      部门预算支出经济科目

      2018年预算

       

      合计

      286.00

      [502]机关商品和服务支出

      [302]商品和服务支出

      121.00

        [50201]办公经费

        [30201]办公费

      5.00

        [50201]办公经费

        [30205]水费

      0.50

        [50201]办公经费

        [30206]电费

      4.50

        [50201]办公经费

        [30207]邮电费

      9.44

        [50201]办公经费

        [30209]物业管理费

      21.00

        [50201]办公经费

        [30211]差旅费

      9.18

        [50203]培训费

        [30216]培训费

      21.20

        [50204]专用材料购置费

        [30224]被装购置费

      12.00

        [50205]委托业务费

        [30226]劳务费

      3.50

        [50208]公务用车运行维护费

        [30231]公务用车运行维护费

      14.20

        [50209]维修(护)费

        [30213]维修(护)费

      9.10

        [50299]其他商品和服务支出

        [30299]其他商品和服务支出

      11.38

      [503]机关资本性支出(一)

      [310]资本性支出

      165.00

        [50306]设备购置

        [31002]办公设备购置

      74.50

        [50306]设备购置

        [31003]专用设备购置

      40.50

        [50399]其他资本性支出

        [31099]其他资本性支出

      50.00

     

      8

         2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

      单位:万元

         

      2018年预算

      2018年行政经费

      812.77

      2018年“三公”经费

      32.35

            其中:(一)因公出国(境)支出

      0.00

                  (二)公务用车购置及运行维护支出

      27.45

                        1.公务用车购置

      0.00

                        2.公务用车运行维护费

      27.45

                  (三)公务接待费支出

      4.90

      注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

         

      9

          2018年政府性基金预算支出情况表

      单位名称:肇庆市鼎湖区人民检察院

       

      单位:万元

      功能科目名称

      政府性基金预算支出

      小计

      其中:基本支出

      项目支出

       

       

       

       

                   
                 

      10

              2018年部门预算基本支出预算表

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

             

      金额:万元

      支出项目类别(资金使用单位)

      总计

      财政拨款

      财政专户拨款

      其他资金

      合计

      一般公共预算

      政府性基金预算

      国有资本经营预算

      **

      1.0

      2.0

      3.0

      4.0

      5.0

      6.0

      7.0

      合计

      903.23

      903.23

      903.23

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      肇庆市鼎湖区人民检察院

      903.23

      903.23

      903.23

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

          工资和福利支出

      708.87

      708.87

      708.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

          商品和服务支出

      156.55

      156.55

      156.55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

          对个人和家庭的补助

      37.81

      37.81

      37.81

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

          其他资本性等支出

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

                   

      11

                        2018年部门预算项目支出预算表

      单位名称:148109肇庆市鼎湖区人民检察院

               

      金额:万元

      支出项目类别(资金使用单位)

      总计

      财政拨款

      财政专户拨款

      其他资金

      绩效目标

      合计

      一般公共预算

      政府性基金预算

      国有资本经营预算

         

      **

      1.0

      2.0

      3.0

      4.0

      5.0

      6.0

       

      7.0

      合计

      286.00

      286.00

      286.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      肇庆市鼎湖区人民检察院

      286.00

      286.00

      286.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          检察业务综合保障经费

      11.00

      11.00

      11.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          多功能会议室

      10.00

      10.00

      10.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          查办和预防职务犯罪

      8.50

      8.50

      8.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          公诉和审判业务

      15.00

      15.00

      15.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      省以下检察院业务装备与信息化经费

      (中央政法转移支付资金)

      12.00

      12.00

      12.00

     

      0.00

      0.00

      0.00

       

          专用设备购置

      13.00

      13.00

      13.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          远程提审系统

      14.00

      14.00

      14.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          刑事执行监督经费

      11.48

      11.48

      11.48

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          阳光检务中心

      50.00

      50.00

      50.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          “两房”附属设施维修修缮费

      30.00

      30.00

      30.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          档案数字化系统

      17.50

      17.50

      17.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          办公设备购置

      13.00

      13.00

      13.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          刑事侦查监督经费

      16.50

      16.50

      16.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          控申申诉经费

      11.48

      11.48

      11.48

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          司法救助

      5.00

      5.00

      5.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          检察业务综合保障经费

      21.00

      21.00

      21.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          其他办案业务费

      9.04

      9.04

      9.04

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

          监控系统

      17.50

      17.50

      17.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

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