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2018年广宁县人民检察院
省级部门预算目录
第一部分：广宁县人民检察院概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 广宁县人民检察院概况
一、主要职责
广宁县人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，负责辖区内各项检察工作，接受肇庆市人民检察院和广宁县委的领导，对怀集县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为省级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
广宁县人民检察院设侦查监督科、公诉科、反贪反渎部门等14个内设机构，总编制数61人，其中，政法专项编制54人，工勤人员编制7人。现实有人数67人，离退休人员18人，辅助人员15人，临聘人员7人。
举报中心、侦查科、预防科、反渎职侵权局已于2018年1月份转隶，转出政法专项编制11人，实际调离8人。
第二部分 2018年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
1,423.73 |
一、基本支出 |
1,024.73 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
399.00 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,423.73 |
本年支出合计 |
1,423.73 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,423.73 |
支出总计 |
1,423.73 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
|
表2 |
||
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
1,423.73 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1,423.73 |
|
|
基金预算拨款 |
|
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,423.73 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,423.73 |
|
|
表3 |
||
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
1,024.73 |
|
|
工资福利支出 |
804.90 |
|
|
一般商品和服务支出 |
216.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.83 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
自有资金 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
399.00 |
|
|
日常运转类项目 |
314.00 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
信息系统建设类项目 |
85.00 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
科技研发类项目 |
|
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
|
自有资金 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
1,423.73 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
支 出 总 计 |
1,423.73 |
|
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
1,423.73 |
一、一般公共预算 |
1,423.73 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,423.73 |
本年支出合计 |
1,423.73 |
|
表5 |
|||
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
1,423.73 |
1,024.73 |
399.00 |
|
[204]公共安全支出 |
1,420.00 |
1,021.00 |
399.00 |
|
[20404]检察 |
1,370.00 |
1,021.00 |
349.00 |
|
[2040401]行政运行 |
1,021.00 |
1,021.00 |
|
|
[2040404]查办和预防职务犯罪 |
8.00 |
|
8.00 |
|
[2040406]侦查监督 |
45.00 |
|
45.00 |
|
[2040499]其他检察支出 |
296.00 |
|
296.00 |
|
[20499]其他公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
[2049901]其他公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
3.73 |
3.73 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
3.73 |
3.73 |
|
|
表6 |
|||||
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
||||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|||
|
|
合 计 |
1,024.73 |
|||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
804.90 |
|||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
184.00 |
|||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
327.40 |
|||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
43.00 |
|||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.00 |
|||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
30.00 |
|||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
24.00 |
|||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.00 |
|||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
96.00 |
|||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
22.50 |
|||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
216.00 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
28.50 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
3.00 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
2.00 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.50 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1.00 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
25.00 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
1.00 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
16.00 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
31.00 |
|||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.00 |
|||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
19.00 |
|||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
15.00 |
|||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
73.00 |
|||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
3.83 |
|||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.10 |
|||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
3.73 |
|||
|
表7 |
||
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
399.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
211.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
25.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
20.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
60.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
60.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
188.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
18.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
25.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
85.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
60.00 |
|
表8 |
||
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
2018年行政经费 |
881.90 |
|
|
2018年“三公”经费 |
67.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
48.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
18.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
表9 |
|||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
[数据] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
表10 |
|||||||
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
金额：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,024.73 |
1,024.73 |
1,024.73 |
|
|
|
|
|
广宁县人民检察院 |
1,024.73 |
1,024.73 |
1,024.73 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
804.90 |
804.90 |
804.90 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
216.00 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.83 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
|
|
其他资本性等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：广宁县人民检察院 |
金额：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
399.00 |
399.00 |
399.00 |
|
|
|
|
|
|
广宁县人民检察院 |
399.00 |
399.00 |
399.00 |
|
|
|
|
|
|
其他业务装备及信息化经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
司法救助经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
检察业务综合保障经费 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金） |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
电子阅览室建设 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
培训费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
阳光检务大厅建设 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
云桌面 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1423.73万元，均为财政拨款收入，比上年增加139.63万元，增长10.87%，主要原因是项目支出有所提高；
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排67万元，比上年增加4.9万元，增长7.89%，主要原因安排公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费48万元，比上年增加5.9万元，增长14.01%，主要原因是预计购置1辆公务用车；公务接待费19万元，比上年减少1万元，主要原因是树立“过紧日子”的意识，落实好厉行节约各项规定。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排427万元，比上年增加86万元，增长25.22%，主要原因是项目支出有所增加。其中：办公费33.5万元，邮电费25万元，差旅费20万元，办公用房水电费31.5万元，培训费61万元，公务用车运行维护费30万元。
四、政府采购情况
2018年政府采购年初预算安排28万元，其中10万元为办公用具采购，18万元为公务车采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，本部门占有使用车辆情况：共有车辆6辆，其中：机要通信应急用车2辆，执法执勤用车4辆。 2018年预计购置1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门并没安排预算项目进行绩效评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广宁县人民检察院
2018年2月27日
