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一、部门基本情况
（一）部门职能、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。
封开县人民检察院是国家法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权。接受上级人民检察院的领导，对封开县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。依法通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
封开县人民检察院下设机构有：纪检组、政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、综合预防科、举报控告申诉科、侦查科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、技术科、司法警察大队、办公室、机关后勤服务中心。其中反贪污贿赂局、反渎职侵权局、综合预防科已于2018年1月转隶到封开县监察委员会。
（二）人员构成情况
封开县人民检察院总编制数50人，均为政法专项编制。现有在职在编人员48人，退休人员19人。
（三）2018年度的主要工作任务
围绕上级部署和全县中心工作，充分发挥各项检察职能，深入推进法治封开建设，服务和保障我县经济社会发展和全面深化改革大局。
二、部门预算收支增减变化情况
2018年收入预算为1586.14万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加395万元，增长33.16%。2018年支出预算1586.14万元，比上年增加395万元，增长33.16%。其中：基本支出986.14万元，比上年增加20.14万元，主要原因是机关养老改革导致的人员经费增加；项目支出600万元，比上年增加374.86万元，主要原因是办公楼修缮和智能会议室项目建设需要。
三、“三公”经费预算说明
2018年本部门“三公”经费预算安排30.8万元，比上年减少27.95万元，下降47.57%，主要原因是今年无公务用车购置和减少公务接待费安排。其中，因公出国（境）费为零，与上年保持不变；公务用车购置及运行费25万元，比上年减少23.75万元，下降48.72%，主要是今年无公务用车购置；公务接待费5.8万元，比上年减少4.2，下降42%，主要原因是公务接待一切从简厉行节约，严控公务接待支出。
四、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费安排情况说明
2018年，本部门机关运行经费安排774，比上年增加337.56万元，增长77.34%，主要原因是物业管理服务外包、办公楼修缮、智能会议室、档案室信息化建设等需要。其中办公费19万元，印刷费2万元，邮电费26万元，差旅费49万元，会议费2万元，福利费3万元，日常维修费125万元，专用材料及一般设备购置费214万元，办公用房水电费15万元，办公用房物业管理费100万元，公务用车运行维护费25万元等。
（二）政府采购预算说明
2018年本部门政府采购安排555万元，其中货物类采购预算235万元，工程类采购预算220万元，服务类采购预算100万元。
（三）国有资产占有情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有汽车8辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、机要通信用车2辆。
（四）预算绩效
2018年我院预算绩效目标是认真落实上级检察机关、县人大决策部署，依法通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、公共安全支出：指政府维护社会公共安全等方面的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
|
|
|
表1 |
|
收支总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
收 入 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
1,586.14 |
一、基本支出 |
986.14 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
600.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,586.14 |
本年支出合计 |
1,586.14 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,586.14 |
支出总计 |
1,586.14 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 |
|||
|
|
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
1,586.14 |
|
一般公共预算拨款 |
1,586.14 |
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
教育收费 |
0.00 |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,586.14 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,586.14 |
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
986.14 |
|
工资福利支出 |
775.00 |
|
一般商品和服务支出 |
161.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
37.14 |
|
其他资本性支出等 |
13.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
600.00 |
|
日常运转类项目 |
485.00 |
|
政府购买服务类项目 |
0.00 |
|
科技研发类项目 |
0.00 |
|
基本建设类项目 |
0.00 |
|
信息系统建设类项目 |
115.00 |
|
信息化运维类项目 |
0.00 |
|
补助企事业类项目 |
0.00 |
|
因公出国（境）项目 |
0.00 |
|
专项业务类项目 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
1,586.14 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
支 出 总 计 |
1,586.14 |
|
|
|
|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：封开县人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
1,586.14 |
一、一般公共预算 |
1,586.14 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,586.14 |
本年支出合计 |
1,586.14 |
|
|
|
|
表5 |
|
2018年一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：封开县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
1,586.14 |
986.14 |
600.00 |
|
[204]公共安全支出 |
1,577.00 |
977.00 |
600.00 |
|
[20404]检察 |
1,533.00 |
977.00 |
556.00 |
|
[2040401]行政运行 |
977.00 |
977.00 |
0.00 |
|
[2040402]一般行政管理事务 |
538.00 |
0.00 |
538.00 |
|
[2040404]查办和预防职务犯罪 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
[2040408]控告申诉 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
[20499]其他公共安全支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
[2049901]其他公共安全支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
|
|
|
表6 |
|
2018年一般公共预算基本支出情况表 （按经济分类科目） |
||
|
单位名称：封开县人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
986.14 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
775.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
195.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
346.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.30 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
31.70 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
2.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
25.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
65.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
20.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
2.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
25.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
161.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
18.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.20 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
12.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
3.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
26.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
1.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
1.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.80 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
24.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
1.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
20.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
13.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
10.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
1.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
1.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
1.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
37.14 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
1.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
2.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30306]救济费 |
1.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
1.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
16.00 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
1.00 |
|
[50903]个人农业生产补贴 |
[30310]个人农业生产补贴 |
1.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
9.14 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
5.00 |
|
|
|
表7 |
|
2018年一般公共预算项目支出情况表 （按经济分类科目） |
||
|
单位名称：封开县人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
600.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
401.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
25.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
80.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
48.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
1.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
45.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
2.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
26.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
10.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
10.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
105.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
42.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
199.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
42.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
115.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
42.00 |
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公” 经费预算表 |
|
|
单位名称：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
2018年行政经费 |
1,147.80 |
|
2018年“三公”经费 |
30.80 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
25.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
5.80 |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：封开县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：封开县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额：万元 |
|
|
支出项目类别 （资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
986.14 |
986.14 |
986.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工资和福利支出 |
775.00 |
775.00 |
775.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
商品和服务支出 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助 |
37.14 |
37.14 |
37.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他资本性等支出 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：封开县人民检察院 |
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金额：万元 |
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支出项目类别 （资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
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查办和预防职务犯罪经费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
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检察业务综合保障 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
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综合检察办案业务经费 |
192.00 |
192.00 |
192.00 |
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智能会议室建设和两房附属配套修缮 |
185.00 |
185.00 |
185.00 |
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检察制服购置 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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司法救助金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
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档案室信息化建设 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
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省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金） |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
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