2016年肇庆市人民检察院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置和职能
肇庆市人民检察院设政治处、反贪局、反渎局、高新区检察室和21个内设机构、2个直属机构（法警支队和后勤服务中心）,共27个。
肇庆市人民检察院是国家法律监督机关。领导全市人民检察院的各项工作，接受上级人民检察院的领导，对全市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。
（二）人员构成情况
肇庆市人民检察院总编制数144人，其中，行政编制129名，事业编制15名。现实有人数126人，离退休人员41人。
（三）2016年的主要工作任务
2016年，肇庆市检察机关深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，全面传达贯彻落实省委政法工作会议、全省检察长会议精神以及全市政法工作会议精神，围绕上级部署和全市中心工作，充分发挥各项检察职能，深入推进平安肇庆、法治肇庆建设，服务和保障我市经济社会发展和全面深化改革大局，各项工作取得新的成效。
二、收入预算说明
2016年收入预算为3943万元，均为一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
2016年支出预算3943万元，其中安排基本支出2860万元，项目支出1083万元。
|
|
|
预算01表 |
| 收 支 预 算 总 表 |
| 单位名称：肇庆市人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、预算拨款 |
3,943.00 |
一、基本支出 |
2,860.00 |
| 一般公共预算拨款 |
3,943.00 |
工资福利支出 |
1,656.32 |
| 基金预算拨款 |
|
一般商品和服务支出 |
603.95 |
| 二、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
599.73 |
| 教育收费 |
|
其他资本性支出等 |
|
| 其他财政收入拨款 |
|
|
|
| 三、其他资金 |
|
二、项目支出 |
1,083.00 |
| 事业收入 |
|
行政事业类项目 |
100.00 |
| 事业单位经营收入 |
|
基本建设类项目 |
|
| 其他收入 |
|
其他类项目 |
983.00 |
| |
|
|
|
| |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
3,943.00 |
本 年 支 出 合 计 |
3,943.00 |
| 四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
| 六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、项目支出（单位自有资金） |
|
| |
|
七、结转下年 |
|
| 收 入 总 计 |
3,943.00 |
支 出 总 计 |
3,943.00 |
| |
|
|
|
|
|
预算02表 |
| 2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 |
| 单位名称：肇庆市人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
2,860.00 |
2,860.00 |
2,860.00 |
|
|
|
| 肇庆市人民检察院 |
2,860.00 |
2,860.00 |
2,860.00 |
|
|
|
| 基本支出 |
2,860.00 |
2,860.00 |
2,860.00 |
|
|
|
| 工资福利支出 |
1,656.32 |
1,656.32 |
1,656.32 |
|
|
|
| 商品和服务支出 |
603.95 |
603.95 |
603.95 |
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
599.73 |
599.73 |
599.73 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
| 2016年部门预算项目支出预算表 |
| 单位名称：肇庆市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1,083.00 |
1,083.00 |
1,083.00 |
|
|
|
|
| 肇庆市人民检察院 |
1,083.00 |
1,083.00 |
1,083.00 |
|
|
|
|
| 办案业务费 |
876.00 |
876.00 |
876.00 |
|
|
|
为进一步提高办案水平和办案条件,提高办案质量,申请专项资金 |
| 装备款及其他项目经费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| 装备款及其他项目经费 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
| 装备款及其他项目经费 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
| 装备款及其他项目经费（中央资金） |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
| 2016年部门预算支出明细表(按经济分类) |
| 单位名称：肇庆市人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 经济科目名称 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
| 合计 |
一般公共预算 拨款 |
基金预算拨款 |
| 合计 |
3,943.00 |
3,943.00 |
3,943.00 |
|
|
|
| 工资福利支出 |
1,656.32 |
1,656.32 |
1,656.32 |
|
|
|
| 基本工资 |
386.73 |
386.73 |
386.73 |
|
|
|
| 津贴补贴 |
705.53 |
705.53 |
705.53 |
|
|
|
| 奖金 |
359.92 |
359.92 |
359.92 |
|
|
|
| 社会保障缴费 |
152.49 |
152.49 |
152.49 |
|
|
|
| 其他工资福利支出 |
51.65 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
| 商品和服务支出 |
1,686.95 |
1,686.95 |
1,686.95 |
|
|
|
| 办公费 |
49.53 |
49.53 |
49.53 |
|
|
|
| 印刷费 |
6.87 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
| 手续费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
| 水费 |
11.22 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
| 电费 |
45.66 |
45.66 |
45.66 |
|
|
|
| 邮电费 |
25.61 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
| 物业管理费 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
| 差旅费 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
| 因公出国（境）费用 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
| 维修(护)费 |
33.36 |
33.36 |
33.36 |
|
|
|
| 会议费 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
| 培训费 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
| 公务接待费 |
39.50 |
39.50 |
39.50 |
|
|
|
| 劳务费 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
| 工会经费 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
| 福利费 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
| 公务用车运行维护费 |
60.50 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
| 其他交通费用 |
90.36 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
1,231.82 |
1,231.82 |
1,231.82 |
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
599.73 |
599.73 |
599.73 |
|
|
|
| 生活补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
| 医疗费 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
| 奖励金 |
198.21 |
198.21 |
198.21 |
|
|
|
| 住房公积金 |
148.30 |
148.30 |
148.30 |
|
|
|
| 购房补贴 |
107.67 |
107.67 |
107.67 |
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
预算05表 |
| 2016年部门预算支出明细表(按功能科目) |
| 单位名称：肇庆市人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目名称 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
| 合计 |
一般公共预算 拨款 |
基金预算拨款 |
| 合计 |
3,943.00 |
3,943.00 |
3,943.00 |
|
|
|
| [204]公共安全支出 |
3,943.00 |
3,943.00 |
3,943.00 |
|
|
|
| [20404]检察 |
3,943.00 |
3,943.00 |
3,943.00 |
|
|
|
| [2040401]行政运行（检察） |
2,860.00 |
2,860.00 |
2,860.00 |
|
|
|
| [2040499]其他检察支出 |
1,083.00 |
1,083.00 |
1,083.00 |
|
|
|
| |
|
预算06表 |
|
|
| 2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
| 单位名称：肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
| 项目 |
金额 |
备注 |
|
| 2016年行政经费 |
1,758.35 |
我院自今年开始财物正式纳入省级统管，
去年底首次向省财政报送今年预算，时间较紧，加之受网络软硬件等客观条件限制，导致2016年“三公”经费预算编报数与批复数存在偏差，年中将严格按照预算法有关规定办理预算调整。 |
|
| 其中：“三公”经费 |
105.00 |
|
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |
5.00 |
|
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |
60.50 |
|
| 1.公务用车购置 |
|
|
| 2.公务用车运行维护费 |
60.50 |
|
| （三）公务接待费支出 |
39.50 |
|
|
|
|
| 注： 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
