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2017年封开县人民检察院部门决算报告
目 录
第一部分 封开县人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 封开县人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 封开县人民检察院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 封开县人民检察院概况
一 部门主要职责
封开县人民检察院的主要职责是：封开县人民检察院是国家法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权。接受上级人民检察院的领导，对封开县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。依法通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二 部门决算单位构成
我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。封开县人民检察院内设机构有：纪检组、政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、综合预防科、举报控告申诉科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所监察科、技术科、司法警察大队、机关后勤服务中心。其中反贪污贿赂局、反渎职侵权局、综合预防科已于2018年1月转隶到封开县监察委员会。
我院总编制数50人，均为政法专项编制。截止2017年12月31日，我院在职在编人员48人，退休人员19人。
第二部分 封开县人民检察院2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
1 |
1,297.19 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
1,227.30 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
13.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
22 |
1,297.19 |
本年支出合计 |
47 |
1,240.30 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
201.10 |
年末结转和结余 |
49 |
257.98 |
|
总计 |
25 |
1,498.29 |
总计 |
50 |
1,498.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1,297.19 |
1,297.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,256.19 |
1,256.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,224.19 |
1,224.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
869.05 |
869.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
96.89 |
96.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
258.25 |
258.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1,240.30 |
984.10 |
256.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,227.30 |
971.10 |
256.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,189.96 |
971.10 |
218.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
971.10 |
971.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
96.78 |
0.00 |
96.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
1,297.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,227.30 |
1,227.30 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
1,297.19 |
本年支出合计 |
53 |
1,240.30 |
1,240.30 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
201.10 |
年末结转和结余 |
54 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
201.10 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||
|
29 |
1,498.29 |
总计 |
58 |
1,498.29 |
1,498.29 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
1,240.30 |
984.10 |
256.20 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,227.30 |
971.10 |
256.20 |
|
20404 |
检察 |
1,189.96 |
971.10 |
218.87 |
|
2040401 |
行政运行 |
971.10 |
971.10 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
96.78 |
0.00 |
96.78 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
公开06表 |
||||||
|
部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
工资福利支出 |
659.15 |
302 |
商品和服务支出 |
164.84 |
||
|
30101 |
基本工资 |
198.42 |
30201 |
办公费 |
22.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
303.26 |
30202 |
印刷费 |
1.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
96.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
32.27 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
28.15 |
30205 |
水费 |
0.64 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
7.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.26 |
30211 |
差旅费 |
5.36 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.83 |
30213 |
维修(护)费 |
13.03 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.69 |
30216 |
培训费 |
13.30 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.88 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.84 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.18 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
85.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.64 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.79 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.29 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.68 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.33 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
43.85 |
|
|
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31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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31002 |
办公设备购置 |
41.79 |
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31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
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31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
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31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
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31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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31020 |
产权参股 |
0.00 |
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31099 |
其他资本性支出 |
2.07 |
|
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|
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304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
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|
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30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
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30403 |
财政贴息 |
0.00 |
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|
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
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307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
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30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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|
人员经费合计 |
775.41 |
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公用经费合计 |
208.69 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0.00 |
48.75 |
23.75 |
25.00 |
10.00 |
49.69 |
0.00 |
43.82 |
19.53 |
24.29 |
5.88 |
||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：封开县人民检察院 |
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 封开县人民检察院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
封开县人民检察院2017年度总收入1498.29万元，其中本年收入1297.19万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1297.19万元，比上年决算数减少11.69万元，下降0.89%。主要变动情况：2017年起在职在编人员部分津补贴经费由县财政承。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动
5．其他收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动
（二）年度支出总体情况
封开县人民检察院2017年度总支出1498.29万元，其中本年支出1240.3万元。具体情况如下：
1.基本支出984.1万元，比上年决算数减少34.39万元，下降3.38%，主要变动情况是：2017年起在职在编人员部分津补贴由县财政局承担。
2.项目支出256.2万元，比上年决算数增加61.05万元，增长31.28%，主要变动情况是：一是阳光检务大厅配套安检设备的购置，二是案件量增加导致的办公办案费增长。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变动
4.经营支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变动
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变动
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
封开县人民检察院2017年度财政拨款收入合计1297.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1297.19万元，比上年决算数减少11.69 万元，下降0.89 %；主要变动情况是：2017年在职在编人员部分津补贴经费由县财政承担；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无变动
（二）2017年度财政拨款支出说明
封开县人民检察院2017年度财政拨款支出合计1240.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1240.3万元，比上年决算数增加26.66 万元，增长2.2 %；主要变动情况是：一是阳光检务大厅配套安检设备的购置，二是案件量增加导致的办公办案费增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无变动
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
封开县人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.69万元，完成预算58.75万元的84.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.82万元，完成预算48.75万元的89.9%；公务接待费支出决算为5.88万元，完成预算10.0万元的58.8%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.47万元，下降4.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.41 万元，下降5.2 %；公务接待费支出决算减少0.07 万元，下降1.2 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是一是公务用车改革成效，二是我单位严格按照公务用车购置标准实施采购，三是严格控制公务用车使用的审批；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我单位严格认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待规格和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出43.82万元，占88.2%；公务接待费支出5.88万元，占11.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0个会议支出0万元，主要用于（无因公出国（境）支出）。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.82万元，其中：公务用车购置支出为19.53万元，2017年公务用车购置数1辆，主要包括1辆执法执勤用车的更新购置；公务用车运行及维护支出24.29万元，2017年院机关及下属