移动端阅读 
2017年广东省肇庆市人民检察院部门决算报告
目 录
第一部分 广东省肇庆市人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省肇庆市人民检察院概况
一 部门主要职责
（一）确定全市检察工作目标，部署检察工作任务，组织开展各项检察工作。
（二）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（三）依法对管辖的重大刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉（包括大旺高新区所发生的刑事案件的审查批捕和审查起诉工作）。
（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。
（六）对全市各级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向中级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。
（七）对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（九）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；负责编制全市检察系统干部教育培训计划，并组织实施；协助有关部门管理和考核基层人民检察院的班子成员；向市人大常委会提请任免市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长；向市人大常委会提请任免县级人民检察院检察长；协同市有关主管部门管理全市各级检察院的机构设置及人员编制，实施相关人员管理的办法。
二 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
1 |
4,700.33 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
4,504.69 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
36.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
22 |
4,700.33 |
本年支出合计 |
47 |
4,540.69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
593.30 |
年末结转和结余 |
49 |
752.93 |
|
总计 |
25 |
5,293.63 |
总计 |
50 |
5,293.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
4,700.33 |
4,700.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,555.37 |
4,555.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,496.37 |
4,496.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,394.37 |
3,394.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
340.10 |
340.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
761.90 |
761.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.96 |
144.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.96 |
144.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
108.96 |
108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
4,540.69 |
3,438.47 |
1,102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,504.69 |
3,402.47 |
1,102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,479.69 |
3,402.47 |
1,077.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,402.47 |
3,402.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
339.33 |
0.00 |
339.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
737.90 |
0.00 |
737.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
4,700.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
4,504.69 |
4,504.69 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
4,700.33 |
本年支出合计 |
53 |
4,540.69 |
4,540.69 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
593.30 |
年末结转和结余 |
54 |
752.93 |
752.93 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
593.30 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||
|
29 |
5,293.63 |
总计 |
58 |
5,293.63 |
5,293.63 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
4,540.69 |
3,438.47 |
1,102.23 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,504.69 |
3,402.47 |
1,102.23 |
|
20404 |
检察 |
4,479.69 |
3,402.47 |
1,077.23 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,402.47 |
3,402.47 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
339.33 |
0.00 |
339.33 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
737.90 |
0.00 |
737.90 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
公开06表 |
||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
工资福利支出 |
2,140.57 |
302 |
商品和服务支出 |
507.24 |
||
|
30101 |
基本工资 |
501.21 |
30201 |
办公费 |
30.83 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
995.32 |
30202 |
印刷费 |
5.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
385.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
69.96 |
30204 |
手续费 |
1.19 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9.29 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
48.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
185.34 |
30207 |
邮电费 |
3.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.07 |
30209 |
物业管理费 |
56.03 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
705.89 |
30211 |
差旅费 |
14.78 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
6.51 |
|
|
30302 |
退休费 |
46.07 |
30213 |
维修(护)费 |
23.77 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.09 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30216 |
培训费 |
3.68 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.57 |
|
|
30307 |
医疗费 |
18.20 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.92 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
275.44 |
30227 |
委托业务费 |
108.03 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.38 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
163.06 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.87 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
168.90 |
30239 |
其他交通费用 |
95.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
33.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.71 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
84.76 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
82.53 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
2.23 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
人员经费合计 |
2,846.47 |
|
公用经费合计 |
592.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
8.00 |
109.25 |
52.25 |
57.00 |
35.00 |
80.48 |
6.51 |
56.90 |
0.00 |
56.90 |
17.06 |
||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省肇庆市人民检察院2017年度总收入5293.63万元，其中本年收入4700.33万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入4700.33万元，比上年决算数增加458.77万元，增长10.82%。主要变动情况：一是增长的主要原因是人员经费的增加，二是办案业务经费的增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无上级补助收入。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无事业收入。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无经营收入。
5．其他收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无其他收入。
（二）年度支出总体情况
广东省肇庆市人民检察院2017年度总支出5293.63万元，其中本年支出4540.69万元。具体情况如下：
1.基本支出3438.47万元，比上年决算数增加428.91万元，增长14.25%，主要变动情况是：增长的主要原因是人员经费的增加，以及2016年的离退休没有拨款造成。
2.项目支出1102.23万元，比上年决算数增加463.53万元，增长72.57%，主要变动情况是：加大了查办各类案件的力度，相应增加各项费用支出。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无上缴上级支出。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无经营支出。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无对附属单位补助支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
广东省肇庆市人民检察院2017年度财政拨款收入合计4700.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4700.33万元，比上年决算数增加458.77 万元，增长10.82 %；主要变动情况是：增加了离退休人员经费的拨款，加大对检察工作投入。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省肇庆市人民检察院2017年度财政拨款支出合计4540.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4540.69万元，比上年决算数增加892.44 万元，增长24.46 %；主要变动情况是：人员社保费用，2016年后退休人员经费的增加，以及专案查办案件经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无政府性基金预算财政拨款支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省肇庆市人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.48万元，完成预算152.25万元的52.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.51万元，完成预算8.0万元的81.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.9万元，完成预算109.25万元的52.1%；公务接待费支出决算为17.06万元，完成预算35.0万元的48.7%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少28.4万元，下降26.1 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.78 万元，增长276.4 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.75 万元，下降17.1 %；公务接待费支出决算减少21.44 万元，下降55.7 %。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是上年原定出国干警因工作安排变动，最终没有出国培训，只产生了一部分前期费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是实行厉行节约，节约燃油、过桥过路费等支出。；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支，减少了接待批次和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.51万元，占8.1%；公务用车购置及运行维护费支出56.9万元，占70.7%；公务接待费支出17.06万元，占21.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.51万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加“检察官司法责任制及权益保障”培训班会议支出6.51万元，主要用于：参加省院组织的“检察官司法责任制及权益保障”培训班，培训费5.34万元，机票费1.11万元，签证费0.06万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出56.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无公务用车购置支出。；公务用车运行及维护支出56.9万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为30辆，主要用于：车辆燃油费、过桥过路费、车辆保险、车辆维修保养费用。
3.公务接待费支出17.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无接待国外来访团组；发生国内接待250次，接待人数共2133人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出592.0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少463.76万元，下降43.93%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额874.95万元，其中：政府采购货物支出349.01万元、政府采购工程支出324.93万元、政府采购服务支出201.01万元。授予中小企业合同金额249万元，占政府采购支出总额的28.46%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度无以部门为主体开展的项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年肇庆市人民检察院省级部门决算
2017年广东省肇庆市人民检察院部门决算报告
目 录
第一部分 广东省肇庆市人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省肇庆市人民检察院概况
一 部门主要职责
（一）确定全市检察工作目标，部署检察工作任务，组织开展各项检察工作。
（二）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（三）依法对管辖的重大刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉（包括大旺高新区所发生的刑事案件的审查批捕和审查起诉工作）。
（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。
（六）对全市各级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向中级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。
（七）对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（九）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；负责编制全市检察系统干部教育培训计划，并组织实施；协助有关部门管理和考核基层人民检察院的班子成员；向市人大常委会提请任免市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长；向市人大常委会提请任免县级人民检察院检察长；协同市有关主管部门管理全市各级检察院的机构设置及人员编制，实施相关人员管理的办法。
二 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
1 |
4,700.33 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
4,504.69 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
36.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
22 |
4,700.33 |
本年支出合计 |
47 |
4,540.69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
593.30 |
年末结转和结余 |
49 |
752.93 |
|
总计 |
25 |
5,293.63 |
总计 |
50 |
5,293.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
4,700.33 |
4,700.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,555.37 |
4,555.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,496.37 |
4,496.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,394.37 |
3,394.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
340.10 |
340.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
761.90 |
761.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.96 |
144.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.96 |
144.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
108.96 |
108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
4,540.69 |
3,438.47 |
1,102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,504.69 |
3,402.47 |
1,102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,479.69 |
3,402.47 |
1,077.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,402.47 |
3,402.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
339.33 |
0.00 |
339.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
737.90 |
0.00 |
737.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
4,700.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
4,504.69 |
4,504.69 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
4,700.33 |
本年支出合计 |
53 |
4,540.69 |
4,540.69 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
593.30 |
年末结转和结余 |
54 |
752.93 |
752.93 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
593.30 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||
|
29 |
5,293.63 |
总计 |
58 |
5,293.63 |
5,293.63 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
4,540.69 |
3,438.47 |
1,102.23 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,504.69 |
3,402.47 |
1,102.23 |
|
20404 |
检察 |
4,479.69 |
3,402.47 |
1,077.23 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,402.47 |
3,402.47 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
339.33 |
0.00 |
339.33 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
737.90 |
0.00 |
737.90 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
公开06表 |
||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
工资福利支出 |
2,140.57 |
302 |
商品和服务支出 |
507.24 |
||
|
30101 |
基本工资 |
501.21 |
30201 |
办公费 |
30.83 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
995.32 |
30202 |
印刷费 |
5.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
385.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
69.96 |
30204 |
手续费 |
1.19 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9.29 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
48.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
185.34 |
30207 |
邮电费 |
3.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.07 |
30209 |
物业管理费 |
56.03 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
705.89 |
30211 |
差旅费 |
14.78 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
6.51 |
|
|
30302 |
退休费 |
46.07 |
30213 |
维修(护)费 |
23.77 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.09 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30216 |
培训费 |
3.68 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.57 |
|
|
30307 |
医疗费 |
18.20 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.92 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
275.44 |
30227 |
委托业务费 |
108.03 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.38 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
163.06 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.87 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
168.90 |
30239 |
其他交通费用 |
95.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
33.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.71 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
84.76 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
82.53 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
2.23 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
人员经费合计 |
2,846.47 |
|
公用经费合计 |
592.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
8.00 |
109.25 |
52.25 |
57.00 |
35.00 |
80.48 |
6.51 |
56.90 |
0.00 |
56.90 |
17.06 |
||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：广东省肇庆市人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省肇庆市人民检察院2017年度总收入5293.63万元，其中本年收入4700.33万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入4700.33万元，比上年决算数增加458.77万元，增长10.82%。主要变动情况：一是增长的主要原因是人员经费的增加，二是办案业务经费的增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无上级补助收入。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无事业收入。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无经营收入。
5．其他收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无其他收入。
（二）年度支出总体情况
广东省肇庆市人民检察院2017年度总支出5293.63万元，其中本年支出4540.69万元。具体情况如下：
1.基本支出3438.47万元，比上年决算数增加428.91万元，增长14.25%，主要变动情况是：增长的主要原因是人员经费的增加，以及2016年的离退休没有拨款造成。
2.项目支出1102.23万元，比上年决算数增加463.53万元，增长72.57%，主要变动情况是：加大了查办各类案件的力度，相应增加各项费用支出。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无上缴上级支出。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无经营支出。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无对附属单位补助支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
广东省肇庆市人民检察院2017年度财政拨款收入合计4700.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4700.33万元，比上年决算数增加458.77 万元，增长10.82 %；主要变动情况是：增加了离退休人员经费的拨款，加大对检察工作投入。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省肇庆市人民检察院2017年度财政拨款支出合计4540.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4540.69万元，比上年决算数增加892.44 万元，增长24.46 %；主要变动情况是：人员社保费用，2016年后退休人员经费的增加，以及专案查办案件经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无政府性基金预算财政拨款支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省肇庆市人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.48万元，完成预算152.25万元的52.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.51万元，完成预算8.0万元的81.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.9万元，完成预算109.25万元的52.1%；公务接待费支出决算为17.06万元，完成预算35.0万元的48.7%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少28.4万元，下降26.1 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.78 万元，增长276.4 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.75 万元，下降17.1 %；公务接待费支出决算减少21.44 万元，下降55.7 %。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是上年原定出国干警因工作安排变动，最终没有出国培训，只产生了一部分前期费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是实行厉行节约，节约燃油、过桥过路费等支出。；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支，减少了接待批次和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.51万元，占8.1%；公务用车购置及运行维护费支出56.9万元，占70.7%；公务接待费支出17.06万元，占21.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.51万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加“检察官司法责任制及权益保障”培训班会议支出6.51万元，主要用于：参加省院组织的“检察官司法责任制及权益保障”培训班，培训费5.34万元，机票费1.11万元，签证费0.06万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出56.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无公务用车购置支出。；公务用车运行及维护支出56.9万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为30辆，主要用于：车辆燃油费、过桥过路费、车辆保险、车辆维修保养费用。
3.公务接待费支出17.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无接待国外来访团组；发生国内接待250次，接待人数共2133人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出592.0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少463.76万元，下降43.93%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额874.95万元，其中：政府采购货物支出349.01万元、政府采购工程支出324.93万元、政府采购服务支出201.01万元。授予中小企业合同金额249万元，占政府采购支出总额的28.46%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度无以部门为主体开展的项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。